Thuế doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp tự kinh doanh
Nếu bạn là một nhà văn tự do hoặc một nhân viên hợp đồng, bạn tự làm chủ. Một lợi ích lớn để được kinh doanh là khấu trừ các chi phí kinh doanh để giảm thuế của bạn, nhưng bạn sẽ phải nộp tờ khai thuế kinh doanh để nhận các khoản khấu trừ này.
Đơn giản hóa quá trình nộp đơn có thể có nghĩa là:
- Thực hiện một cách tiếp cận DIY , tìm các biểu mẫu thích hợp trực tuyến và tự hoàn thành chúng. Bạn có thể tìm thấy nhiều biểu mẫu thuế doanh nghiệp trên trang web IRS ở dạng PDF có thể điền. Hướng dẫn được bao gồm cho tất cả các biểu mẫu.
- Tìm một chương trình phần mềm chuẩn bị thuế kinh doanh nhỏ , hoặc
- Thực hiện thỏa thuận với người khai thuế để cho phép bạn tự làm một số công việc sơ bộ.
Những bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra cách để khai thuế kinh doanh một cách đơn giản.
01 - Làm thế nào một chủ doanh nghiệp tự làm chủ trả thuế thu nhập
Nếu bạn tự làm chủ và bạn chưa thiết lập bất kỳ thực thể kinh doanh cụ thể nào (như công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn), bạn là chủ sở hữu duy nhất. Chủ sở hữu duy nhất nộp thuế thu nhập trên tờ khai thuế cá nhân của họ, sử dụng Schedule C để cung cấp thông tin về thu nhập và chi phí kinh doanh.
02 - Cách hoàn thành Biểu cam kết cho Thuế doanh nghiệp
Lịch trình C là một trong những lịch khai thuế phổ biến nhất là một phần của gói khai thuế cá nhân (đối với gói 1040 hoặc khác). Lịch trình này là một phần của tờ khai thuế cá nhân cho các cá nhân và các cặp vợ chồng (Mẫu 1040 hoặc khác).
Bạn sẽ cần thông tin cụ thể về thu nhập và khấu trừ để hoàn tất biểu mẫu này. Bài viết này sẽ đưa bạn qua quá trình nộp Biểu C.
03 - Đơn giản hơn nữa - Lịch nộp hồ sơ C-EZ
Nếu bạn có một doanh nghiệp rất nhỏ, bạn có thể đơn giản hóa thuế doanh nghiệp của mình nhiều hơn bằng cách nộp Biểu C-EZ thay vì Lịch C. Để đủ điều kiện sử dụng biểu mẫu này, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu:
- Chi phí kinh doanh của bạn trong năm phải từ $ 5,000 trở xuống
- Bạn không thể có hàng tồn kho hoặc giá vốn hàng bán,
- Bạn không thể khấu trừ chi phí cho một doanh nghiệp dựa trên nhà
- Bạn phải sử dụng phương thức thanh toán tiền mặt
- Bạn không thể có lỗ ròng trong năm.
Có một số bằng cấp khác ít phổ biến hơn, vì vậy hãy xem bài viết để xem bạn có đủ điều kiện để nộp Biểu C-EZ hay không và cách chuẩn bị trở lại này.
04 - Đừng quên tính thuế tự doanh
Nhiều chủ doanh nghiệp quên về thuế tự doanh, bởi vì họ không bị giữ lại từ các khoản thanh toán bạn nhận được từ doanh nghiệp của bạn với tư cách là chủ sở hữu. Nhưng khi bạn nộp tờ khai thuế kinh doanh của bạn với lợi tức cá nhân của bạn, thuế tự doanh sẽ được tính.
Thuế tự doanh là các loại thuế mà chủ doanh nghiệp trả cho An Sinh Xã Hội và Medicare. Số tiền nợ thuế là khoảng 12,4%, tương tự như số tiền mà người sử dụng lao động và nhân viên trả cho thuế FICA.
Lịch biểu SE được sử dụng để tính số tiền thuế tự doanh cho tờ khai thuế cá nhân của bạn.
05 - Cách khấu trừ chi phí cho văn phòng nhà của bạn
IRS trông khá chặt chẽ với chi phí văn phòng tại nhà, nhưng bạn có thể khấu trừ chúng nếu bạn làm theo các hướng dẫn, và nếu bạn đã dành một không gian mà bạn sử dụng "thường xuyên và độc quyền" cho mục đích kinh doanh.
Nếu bạn có một văn phòng nhà rất nhỏ (dưới 300 bộ vuông), bạn có thể sử dụng phương pháp tính toán đơn giản của IRS.
Sau đó, bạn có thể xác định tỷ lệ sử dụng kinh doanh và khấu trừ một số chi phí nhà nhất định (như các tiện ích và lãi suất thế chấp). Bài viết này sẽ đưa bạn qua các bước trong việc xác định khấu trừ chi phí văn phòng tại nhà của bạn.
06 - Cách khấu trừ chi phí kinh doanh để giảm thiểu hóa đơn thuế của bạn
Kiểm tra danh sách này của một số khoản khấu trừ thuế kinh doanh phổ biến nhất, vì vậy bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì:
- Phí chuẩn bị kế toán và thuế và các phí pháp lý và chuyên môn khác
- Chi phí quảng cáo và tiếp thị
- Phần cứng và phần mềm máy tính
- Chi phí bảo hiểm
- Chi phí lái xe và lái xe
- Chi phí đi lại
- Chi phí lãi vay cho các khoản vay kinh doanh
- Vật tư văn phòng và chi phí
07 - Phần mềm thuế cho thuế doanh nghiệp
Nếu thuế doanh nghiệp của bạn đơn giản, bạn có thể tự xem xét việc thực hiện chúng, với sự trợ giúp của phần mềm thuế. Bài viết này liệt kê các tính năng và chi phí của ba chương trình phần mềm thuế lớn: TaxAct, Turbo Tax và H & R Block At Home (trước đây là TaxCut).
08 - Cách Tìm Thuế Tư vấn cho Thuế Doanh nghiệp Tự doanh của bạn
Các dịch vụ chuẩn bị thuế quốc gia chỉ làm việc trên tờ khai thuế cá nhân. Họ không thực sự có nhiều chuyên môn về thuế kinh doanh, ngay cả lịch biểu C đơn giản. Để giúp bạn nhận được lời khuyên về thuế tốt nhất, bạn sẽ cần phải thuê một cố vấn thuế / người khai thuế. Dưới đây là một số tùy chọn để tìm người này.